宣城市文联2017年预算公开情况说明

　　宣城市文学艺术界联合会（简称宣城市文联）是全市文学艺术团体的联合组织，是中共宣城市委领导下的人民群众团体，是中共宣城市委和市人民政府联系文艺家和广大文艺工作者的桥梁和纽带，是党领导文艺工作的助手，在业务上接受省文联的指导。

　　宣城市文联目前所辖的文学艺术家协会有：宣城市作家协会、宣城市戏剧家协会、宣城市美术家协会、宣城市书法家协会、宣城市摄影家协会、宣城市音乐家协会和宣城市舞蹈家协会。

　　宣城市文联内设办公室、组联部两个科室。徐艾平主席，主持市文联全面工作，主管“市申创中国书法城”工作；吕小平副主席，主管干部人事，分管市美协、市书协、市音协、市舞协；朱静娟副主席，主管办公室、财务和机关党建工作，分管市作协、市摄协；黄廷洪副主席（兼职）分管重点文艺精品创作、市戏协；胡进调研员主编《敬亭山》文艺杂志；肖新民同志转岗至宣城市人大。

　　一、宣城市文联的工作职责和范围

　　1、坚持文艺“两为”方向，贯彻“双百”方针；弘扬主旋律，提倡多样化；继承和弘扬民族优秀文化，借鉴和吸收世界优秀文化；举办各类政治性、公益性的演出、展览、比赛等文化艺术活动。

　　2、组织、实施重点文艺项目，对各类优秀创作和表演或其他文艺成果，给予表扬和鼓励；积极发现和培养新人，不断扩大文艺队伍，加强对青年文艺工作者的辅导，组织各类文艺培训和采风活动。

　　3、对所辖各文学团体和市内各县市区文联负有“联络、协调、服务”责任，努力为我市文艺工作者营造一个团结安定、民主和谐、改革创新的良好环境；维护文艺工作者的合法权益。

　　4、加强与国内外文艺界和各种文艺团体的交流，增进与国内外文学艺术家的友谊，努力扩大“中国文房四宝之城”的文化影响力。

　　5、认真完成市委、市政府和省文联下达的各项工作任务。

　　6、积极配合有关部门，开展各种活动。

　　7、按季度编辑出版文艺刊物《敬亭山》，编辑出版美术类、文学类、历史文化类以及反映宣城改革开放成果的新闻类图书。

　　宣城市文联的最高权利机构是宣城市文学艺术界联合会代表大会，大会每五年举行一次。代表大会闭会期间，由文联委员会行使职权。

　　人员编制：6人，实有8人（其中1人编制在区文旅委）

　　领导职数：1名正主席，3名副主席

　　内设科室：2个，分别为办公室、组联部，并设2个正科职位。

　　二、部门预算单位构成

　　从预算单位构成看，宣城市文联2017年度部门预算为本级预算。与2016年预算比较，增加（减少）0户。

　　三、宣城市文联2017年度部门预算说明

　　（一）2017年部门预算收入支出情况说明

　　1、宣城市文联2017年部门预算拨款收入151.8万元，其中：一般公共财政预算拨款收入142.5万元，纳入财政预算管理的其他收入9.3万元。与2016年预算相比，部门预算拨款收入减少30.58万元。其中：一般公共财政预算拨款收入增加10.12万元，纳入财政预算管理的非税收入减少40.7万元。

　　2、2017年部门预算拨款安排的支出151.8万元（包括纳入财政预算管理的其他收入安排的支出9.3万元），其中：用于“一般公共服务支出”150.23万元。即：“一般公共服务支出”中 “群众团体事务支出” 118.23万元；“其他群众团体事务支出” 32万元；用于“社会保障与就业支出”1.57万元（不含离退休人员统发工资）。与2016年相比，一般公共财政预算拨款收入安排的支出增加10.12万元，纳入财政预算管理的其他收入安排的支出减少40.7万元。

　　（二）2017年部门预算收入情况说明

　　宣城市文联2017年部门预算拨款收入151.8万元，其中：一般公共财政预算拨款收入142.5万元，占93.87%；纳入财政预算管理的其他收入9.3万元，占6.13%。

　　（三）2017年部门预算支出情况说明

　　宣城市文联2017年部门预算拨款支出151.8万元（包括纳入财政预算管理的非税收入安排的支出9.3万元）。其中：用于“一般公共服务支出”150.23万元，占总支出的98.97%。即：“群众团体事务”支出118.23万元；其中：“一般公共财政拨款－行政运行” 支出109.93万元，其他收入安排的支出8.3万元；“其他群众团体事务”支出32万元。其中一般公共预算财政拨款支出31万元，其他收入安排的支出1万元；用于“社会保障和就业支出”1.57万元（不含离退休人员统发工资），占总支出的1.03%。

　　（四）2017年财政拨款收入支出预算情况说明

　　宣城市文联2017年财政拨款收入总计142.5万元，支出总计142.5万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加10.12万元，增加7.64%，主要原因是： 2017年财政拨款“群众团体事务”、 “社会保障和就业支出”等基本支出收、支为111.5万元，“其他群众团体事务”项目支出收、支为31万元；2016年财政拨款“群众团体事务”、 “社会保障和就业支出”等基本支出收、支为101.38万元，“其他群众团体事务”项目支出收、支为31万元；与上年相比，2017年财政拨款基本支出收、支各增加10.12万元，增加7.64%；项目支出收、支与上年相比无增减。

　　（五）2017年一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

　　财政拨款支出预算总体情况

　　宣城市文联2017年财政拨款预算支出142.5万元，与2016年相比，财政拨款预算支出增加10.12万元，增加7.64%。主要原因是：2017年财政拨款“群众团体事务”、 “社会保障和就业支出”等基本支出111.5万元，项目支出31万元；2016年财政拨款基本支出101.38万元，“其他群众团体事务”项目支出31万元；与上年相比，财政拨款基本支出增加10.12万元，增加7.64%。项目支出无增减。

　　具体情况如下：

　　“群众团体事务支出” 140.93万元；其中：“行政运行”109.93万元；主要用于人员和公用服务支出；“其他群众团体事务支出” 31万元，主要用于七个文艺家协会及《敬亭山文艺》杂志等其他项目的公用支出；“社会保障就业支出”1.57万元（不含离退休人员统发工资），主要用于离退休人员的公用支出。

　　财政拨款支出预算具体情况

　　宣城市文联2017年支出总预算为151.8万元，财政拨款支出总预算为142.5万元。其中：财政拨款基本支出111.5万元，财政拨款项目支出31万元。2016年支出总预算为182.38万元，财政拨款支出总预算为132.38万元，其中：财政拨款基本支出101.38万元，财政拨款项目支出31万元，比2016年总预算减少30.58万元，减少16.77%。财政拨款基本支出总预算比上年增加10.12万元，增加7.64%。主要原因是：财政拨款基本支出比上年增加10.12万元，增加7.64%。项目支出无增减。

　　（六）2017年一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

　　宣城市文联2017年财政拨款基本支出111.5万元，其中人员经费91.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、住房公积金、提租补贴、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费20.46万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

　　（七）2017年政府性基金财政拨款收入支出情况说明

　　宣城市文联2016年度没有政府性基金收入和支出，故公开07表无数据。

　　（八）、2017年预算及“三公经费”财政拨款支出情况说明

　　2017年，宣城市文联财政拨款开支的“三公经费”预算为9万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费4万元，公务用车运行维护费5万元。2016年，宣城市文联财政拨款开支的“三公经费”预算为4.5万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费2.5万元，公务用车运行维护费2万元。2017年比2016年“三公经费”预算增加了4.5万元，其中：公务接待费增加1.5万元，公务用车运行维护费增加3万元。主要原因是：1、2016年对公务接待费及车辆使用费支出估计不足，以致基数定的较低；随着文联、各协会对外联络协调及招商引资等工作的需要，公务接待费会相应提高，因此2017年公务接待费预算有所增加；2、2016年实行市直机关公务用车改革试点，车辆被收回，预算实行定额2万元，但各单位具体情况不同，差异很大，文联及各协会对外联络与协调较多，故车辆费用增长相应较大。但市文联将本着“厉行节约，反对浪费”的原则，将公务接待和车辆经费的使用严格控制在预算范围内。

　　(九)、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2017年宣城市文联机关运行经费20.46万元，主要用于保障单位运行，用于购买货物和服务。

　　（二）政府采购情况

　　2017年宣城市文联政府采购支出预算总额1.5万元，由于2017年文联机关搬迁，此项预算相对不足，

　　（三）国有资产占有使用情况。

　　截止到2016年12月31日，宣城市文联共有车辆0辆(注：2015年底实行车改，12月31日前已上交车辆管理中心）。

　　四、名词解释

　　（一）财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金

　　（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　（五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务接待费及其他费用。

　　附件：1.部门收入支出预算总表

　　部门收入预算总表

　　部门支出预算总表

　　财政拨款收入支出预算总表

　　一般公共预算财政拨款支出预算表

　　一般公共预算财政拨款基本支出预算表

　　政府性基金预算财政拨款支出预算表

　　部门“三公”经费预算表

　　附件：文联2017年预算及“三公”经费公开表.XLS [102.0 KB]